中國共產主義青年團浙江省委員會
2018年度部門決算

文章來源:作者: 發布時間:2019年08月30日 點擊數: 字體:

一、中國共產主義青年團浙江省委員會概況    

(一)部門職責    

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群團組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶。中國共產主義青年團浙江省委員會(以下簡稱“團省委”)受省委和團中央的領導。其主要職責是:    

1.領導全省共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全省青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全省性青少年社團組織。    

2.參與制訂全省青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。    

3.教育、引導全省團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線, 踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。    

4.堅持黨建帶團建, 提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。    

5.關心青少年的工作、學習和生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。    

6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。    

7.適應浙江經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。    

8.會同有關部門對全省青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外青少年友好交流工作,負責全省青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。    

9.承擔省委、省政府交辦的其他有關工作。    

(二)機構設置    

從預算單位構成看,中國共產主義青年團浙江省委員會部門決算包括:委本級決算、委屬事業單位決算。    

納入中國共產主義青年團浙江省委員會2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:    

1. 浙江省團校;    

2. 浙江省青少年事務所。    

二、中國共產主義青年團浙江省委員會2018年度部門決算公開表    

詳見附表。    

三、中國共產主義青年團浙江省委員會2018年度部門決算情況說明    

(一)收入支出決算總體情況說明    

2018年度收、支總計7,561.12萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加929.79萬元,增長14.02%。主要原因是:因新增安排 2018年“創青春”全國大學生創業大賽300.00萬元、浙江省網上共青團項目235.00萬元、婚戀交友和權益維護兩項事業137.00萬元等專項 而導致一般公共預算撥款收入增長,以及事業收入增長。    

(二)收入決算情況說明    

本年收入合計6,878.89萬元;包括財政撥款收入5,412.81萬元(其中,一般公共預算5,412.81萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計78.69%;專戶資金0萬元,占收入合計0%;事業收入(不含專戶資金)1,437.34萬元,占收入合計20.89%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入28.73萬元,占收入合計0.42%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。    

(三)支出決算情況說明    

本年支出合計7,130.09萬元,其中基本支出4,614.59萬元,占64.72%;項目支出2,515.50萬元,占35.28%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。    

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明    

2018年度財政撥款收、支總計5,948.79萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加694.63萬元,增長13.22%。主要原因是:新增安排 2018年“創青春”全國大學生創業大賽300.00萬元、浙江省網上共青團項目235.00萬元、婚戀交友和權益維護兩項事業137.00萬元等專項 而導致一般公共預算撥款收、支增長。    

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。    

2018年度一般公共預算財政撥款支出5,512.40萬元,占本年支出合計的77.31%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加757.64萬元,增長15.93%。主要原因是:新增安排 2018年“創青春”全國大學生創業大賽300.00萬元、浙江省網上共青團項目235.00萬元、婚戀交友和權益維護兩項事業137.00萬元等專項 支出。    

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。    

2018年度一般公共預算財政撥款支出5,512.40萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,242.93萬元,占58.83%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1,588.69萬元,占28.82%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出24.22萬元,占0.44%;社會保障和就業(類)支出284.42萬元,占5.16%;醫療衛生與計劃生育(類)支出61.52萬元,占1.12%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出310.63萬元,占5.64%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。    

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。    

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5207.26萬元,支出決算為5,512.40萬元,完成年初預算的105.8%,主要原因是上年結轉資金在本年支出。其中:    

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為1158.16萬元,2018年支出決算為1224.57萬元,完成年初預算的105.7%,決算數大于預算數的主要原因是追加人員經費預算和上年結轉資金在本年支出。    

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為139.00萬元,2018年支出決算為99.34萬元,完成年初預算的71.5%,決算數小于預算數的主要原因是部門機動經費46.00萬元,編制預算時列此科目,后經財政廳審批用于彌補人員經費預算不足,故按實際用途列一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。    

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為165.23萬元,2018年支出決算為141.08萬元,完成年初預算的85.4%,決算數小于預算數的主要原因是委屬事業單位浙江省青少年事務所因人員變動導致人員經費支出減少。    

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)。2018年年初預算為1575.00萬元,2018年支出決算為1777.93萬元,完成年初預算的112.9%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支出。    

教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)。2018年年初預算為1565.50萬元,2018年支出決算為1588.69萬元,完成年初預算的101.5%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支出。    

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為5.19萬元,決算數大于預算數的主要原因是按追加人員經費后的調整預算執行。    

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1.32萬元,決算數大于預算數的主要原因是省團校補發 2017年離休干部生活補助費1.32萬元    

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為33.02萬元,2018年支出決算為34.85萬元,完成年初預算的105.5%,決算數大于預算數的主要原因是退休人數增加。    

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為173.34萬元,2018年支出決算為170.03萬元,完成年初預算的98.1%,決算數小于預算數的主要原因是按省級單位離退休政策和干部人數變動等情況結算實際支出數。    

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為71.34萬元,2018年支出決算為73.03萬元,完成年初預算的102.4%,決算數大于預算數的主要原因是按省級單位離退休政策和干部人數變動等情況結算實際支出數。    

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為23.41萬元,2018年支出決算為24.53萬元,完成年初預算的104.8%,決算數大于預算數的主要原因是按省級單位醫保政策和干部人數變動等情況結算實際支出數。    

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為39.58萬元,2018年支出決算為37.00萬元,完成年初預算的93.5%,決算數小于預算數的主要原因是按省級單位醫保政策和干部人數變動等情況結算實際支出數。    

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為170.70萬元,2018年支出決算為176.75萬元,完成年初預算的103.5%,決算數大于預算數的主要原因是按省級單位公積金政策和人員變動等情況結算實際支出數。    

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為92.98萬元,2018年支出決算為133.88萬元,完成年初預算的144.0%,決算數大于預算數的主要原因是補繳部分干部購房補貼,以及按省級單位公積金政策和人員變動等情況結算實際支出數。    

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,201.48萬元,其中:    

人員經費2,351.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、 住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等;    

公用經費849.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。    

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明    

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。    

2018年度政府性基金預算財政撥款支出135.51萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出135.51萬元,占100.00%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。    

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。    

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為135.51萬元,主要原因是上年結轉資金在本年支出。其中:    

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項)。2018年年初預算為0.00萬元,2018年支出決算為135.51萬元,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支出。    

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。    

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為33.14萬元,支出決算為29.87萬元,完成預算的90.13%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是團校車輛維修費較往年減少。    

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。    

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為9.79萬元,占32.78%,與2017年度相比,增加0.00萬元,增長0.03%,主要原因是2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數低于2017年度;公務用車購置及運行維護費支出決算為12.54萬元,占42.00%,與2017年度相比,減少2.79萬元,下降18.18%,主要原因是團校車輛維修費較往年減少;公務接待費支出決算為7.53萬元,占25.22%,與2017年度相比,減少0.21萬元,下降2.70%,主要原因是嚴格按規定接待團中央、兄弟省市接洽工作和市縣團委來我委匯報聯系工作,以及接待來賓人次變動。具體情況如下:    

1)因公出國(境)費 年初預算數為9.79萬元,支出決算為9.79萬元。完成年初預算的100.00%。主要用于機關及下屬預算單位人員參加團中央、省委等安排的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。    

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組3個;本單位全年因公出國(境)累計5人次。    

2)公務用車購置及運行維護費 年初預算數為15.40萬元,支出決算為12.54萬元,完成年初預算的81.46%。決算數小于預算數的主要原因是團校車輛維修費較往年減少。    

公務用車購置 支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;    

公務用車運行維護費 支出12.54萬元,主要用于團省委領導及機關各部門、直屬單位下基層調研,各類活動、會議用車,外事接待用車,上級團組織和兄弟省(市)團組織來浙調研、考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。    

3)公務接待費 年初預算數為7.95萬元,支出決算為7.53萬元,完成年初預算的94.77%。主要用于接待上級有關部門來我省監督檢查指導,兄弟省市來我省交流考察學習,以及市縣團委來我委匯報聯系工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定接待團中央、兄弟省市接洽工作和市縣團委來我委匯報聯系工作,以及接待來賓人次變動。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待57批次,累計476人次。    

外賓接待 支出2.55萬元,主要用于接待香港新界青年聯會一行、靜岡青年代表團、新加坡青年理事會代表團、香港立法會原主席范徐麗泰一行等來賓;接待11批次, 110人次。    

其他國內公務接待 支出4.98萬元,主要用于接待團中央、共青團廣東、河南等省委員會接洽工作。接待46批次,366人次。    

(九)部門預算績效情況說明    

1.預算績效管理工作開展情況。    

根據預算管理要求,團省委組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目24個,涉及當年一般公共預算資金2163.12萬元,占項目資金預算總額的100%。    

2.部門決算中項目績效自評結果。    

中國共產主義青年團浙江省委員會在2018年度部門決算中反映志愿者服務及親青籌公益行的項目績效自評結果。    

志愿者服務項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“好”。項目全年預算數為45.8萬元,執行數為45.8萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是成為全國首個發布省級青年信用體系建設規劃的省份,被團中央評為青年信用體系建設示范省份,并在全團青年發展研討會上成為就青年信用體系建設做典型發言的唯一一家省級團委;二是抓好志愿服務項目培育,舉辦2018年浙江省志愿服務項目大賽,培育優秀志愿服務項目120個,社會組織參賽比例達44%,共有35個優秀項目入圍全國青年志愿服務項目大賽總決賽,11個項目獲得金獎,23個項目獲得銀獎,10個項目獲得銅獎,入圍項目和金銀獎數量均位居全國首位,舉辦3期志愿服務項目及骨干培訓班,共培訓240多名志愿者骨干;三是積極配合省人大法工委,與省文明辦、民政廳等共同參與《浙江省志愿服務條例》修訂工作,于7月頒布、9月起施行,為我省下一步志愿服務事業發展打牢了制度基礎;四是開展助推“最多跑一次”改革志愿服務行動,共組織4.9萬名“跑小青”志愿者在全省478個行政服務中心(便民服務站),以改革宣傳、服務引導、疑難解答、意見收集、業務代辦等形式,服務群眾26.3萬余人次,服務時長約23萬小時,征集并向各級跑改辦反饋4000余條有效意見建議;五是聯合衛計委、教育廳印發《關于組織動員全省廣大青年積極參與無償獻血的通知》,為青年參與無償獻血提供有力的精神激勵,取得了顯著效果,以杭州高校為例,僅9月、10月就有25所高校開展獻血活動,獻血人數4657人,獻血總量1402530ml,與上年同期相比,獻血人數增加29.32%,獻血總量增加31.21%;六是組織動員3500多名志愿者,高質量完成中國科協年會、中非民營經濟合作高峰論壇、浙江?臺灣合作周、中國青年數字經濟創業大賽、中國國際安全生產論壇、第二屆世界油商大會、第五屆世界互聯網大會、首屆聯合國世界地理信息大會、首屆中國國際進口博覽會等大型賽會的志愿服務工作,并聯合省市場監管局制定出臺了全國首個大型賽會志愿服務省級地方標準。    

發現的問題及原因:一是由于志愿服務工作日新月異,新增或者變化的子項目會比較多,對預算編制帶來一定的挑戰;二是多項重點工作安排在第3、4季度,經費支出相對集中在10-12月份。    

下一步改進措施:一是提前對下一年度工作進行更加深入的謀劃,進一步編細、編實預算;二是合理安排全年工作節奏,已發生業務及時報銷支出,避免出現突擊花錢情況。    

項目預算績效管理表    

指標類別    

指標名稱    

指標值    

目標完成情況    

權重    

自評分    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

志愿者參與“共享單車”停放治理調研課題指標:1篇    

完成志愿者參與共享單車停放治理調研課題指標1篇    

5.00    

5.00    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

“三五”志愿服務活動指標:參與人數超過1000人    

三五”志愿服務活動參與人數1000余人    

5.00    

5.00    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

誠信講座指標:覆蓋青年1000人以上    

誠信講座覆蓋1000余名青年    

10.00    

10.00    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

青年守信聯合激勵名單指標:覆蓋人數超過500人    

青年守信聯合激勵名單指標覆蓋566人    

15.00    

15.00    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

浙江省青年信用平臺指標:平臺使用人數超過1萬人    

平臺使用人數達1474萬    

5.00    

5.00    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

志愿服務項目大賽指標:參與項目超過500個,30個優秀項目參加全國活動    

志愿服務項目大賽全國590個項目參與,浙江共有35個志愿服務項目參賽,并斬獲金獎11個    

10.00    

10.00    

效益指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

“三五”志愿服務對象覆蓋1萬人次以上    

三五志愿服務對象覆蓋1萬余人    

25.00    

25.00    

效益指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

青年誠信公益宣傳片傳播覆蓋人數超過10萬人    

青年誠信公益宣傳片傳播覆蓋人數超過10萬人    

15.00    

15.00    

效益指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

指導開展“共享單車”文明停放志愿服務行動不少于20場,參與志愿者1萬人以上    

指導開展“共享單車”文明停放志愿服務行動200余場,參與志愿者5000多人次    

10.00    

8.00    

 ? 

親青籌公益行項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為18萬元,執行數為17.96萬元,完成預算的99.78%。主要產出和效果:一是設計公益海報5幅,刊登公益廣告284幅;二是當年幫扶青少年群體1.63萬人次;三是當年親青籌公益行公眾參與13.4萬人次。發現的問題及原因:項目實施過程中變更預算內容的填報方式不夠規范。下一步改進措施:根據相關要求,進一步規范項目變更申報流程。    

 ? 

項目預算績效管理表    

指標類別    

指標名稱    

指標值    

目標完成情況    

權重    

自評分    

產出指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

約為1000名以上青少年群體提供服務和幫助    

在青年時報投放“親青籌”公益海報 ???幅,在地鐵投放公益海報 ??幅,設計創作公益海報2張    

50.00    

100.00    

效益指標    

個性指標(在指標值欄內描述指標名稱及指標值)    

約為1000名以上青少年群體提供服務和幫助    

通過海報、短視頻等宣傳方式,借助“互聯網+公益”的力量,在全省各級團組織的共同努力下,以小額眾籌形式,引導社會公眾參與青少年公益項目,為在教育、醫療等方面遇到困難的青少年提供幫助,約為1000名以上青少年群體提供服務和幫助。    

50.00    

100.00    

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。    

   

(十)其他重要事項的情況說明    

1.機關運行經費支出情況。    

2018年度機關運行經費支出504.59萬元,比年初預算數增加19.22萬元,增長4.0%,主要原因是上年結轉資金在本年支出。    

2.政府采購支出情況。    

2018年度政府采購支出總額2461.95萬元,其中:政府采購貨物支出77.87萬元、政府采購工程支出106.16萬元、政府采購服務支出2277.92萬元。授予中小企業合同金額810.03萬元,占政府采購支出總額的32.9%。其中,授予小微企業合同金額379.03萬元,占政府采購支出總額的15.4%。    

3.國有資產占有使用情況。    

截至2018年12月31日,團省委本級及所屬各單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是培訓等業務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。    

四、名詞解釋    

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。    

2.事業收入(不含專戶資金):指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。    

3.專戶資金:指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金。    

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

5.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“專戶資金”、“事業收入(不含專戶資金)”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。    

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入(不含專戶資金)”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。    

7.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。    

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。    

9.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。    

10.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。    

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。    

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

13.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

1 4 .一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行 (項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 ?    

1 5 . 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。    

1 6 .一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。    

1 7 .一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。    

1 8 .教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):反映除上述項目以外其他用于進修及培訓方面的支出。    

1 9 .社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。    

1 9 .社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映 實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費    

1 9 .社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項):反映 實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。    

20 .社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。    

21 .社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職工年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施 養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。  

22 . ?醫療衛生與計劃生育支出 (類) 行政事業單位醫療 (款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。    

23 . 醫療衛生與計劃生育支出 (類) 行政事業單位醫療 (款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。    

2 4 .住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。    

2 5 .住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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附件一:2018年度決算公開附表

附件二:2018年度部門決算(PDF版)

   

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